Kansellering kKM-sjekk   - Dette er kanselleringen av driften av å motta kontanter fra kjøperen og de medfølgende manipulasjonene med sjekken. Hvis sjekken blir kansellert før den blir lukket, fikser KKM som regel dette og trykker på sjekken påskriften “Sjekk er kansellert”. Det kansellerte salgsbeløpet er ikke inkludert i de samlede summen.

Hvis sjekken allerede er lukket, kan du gjøre følgende:

• Kjøper returnerte sjekken samme dag - frimerket ”Innløst” og underskrift fra ansvarlig person blir satt på sjekken, på slutten av skiftet utarbeides det en handling i form av KM-3, som feil sjekk brukes til.
• Det ble oppdaget en feil etter at skiftet ble lukket - da gjenspeiles dette faktum i KM-4-journal.

VIKTIG! Alle de ovennevnte manipulasjonene var relevante for kassaapparater med ECLZ. Innføringen av kansellering av sjekker på nettet har endret seg .

Hvis du ikke har hørt om nettbaserte kontorer, kan du lese om dem.

  Er det mulig å kansellere en sjekk i en online kassa?

I kontanter på nettet er kansellering av en sjekk mulig i et stadium hvor den ennå ikke er ødelagt. programvare   Online CCP lar deg som regel avbryte en sjekk før den skrives ut og CRF overføres. Firmware online CCP "Evotor" lar deg for eksempel gå tilbake til prosedyren for å selge varer (legge dem inn på sjekken), samt justere listen over varer og avbryte sjekken helt.

Hvis sjekken allerede er utslått, kan den ikke avlyses ved metodene som er nevnt ovenfor for kassaapparater med ECLZ. Årsaken til dette er endringene i loven "På søknad av KKT" datert 05.22.2003 nr. 54-FZ. Den gjeldende versjonen av denne loven innebærer bruk av en korreksjonskontroll for å korrigere feilkontroller (paragraf 4 i artikkel 4.3 i lov nr. 54-FZ). For å bryte en slik sjekk er det nødvendig i intervallet mellom åpningen og lukkingen av skiftet. Samtidig kan du bryte korreksjonskontrollen annenhver dag: eventuelt må datoen for korreksjonskontrollen være sammenfallende med datoen for den feilaktige beregningen.

En korreksjonskontroll kan inneholde to beregningsattributter:

• 1 - kvitteringskorrigering, det vil si at den økonomiske enheten fikser de ikke-bokførte inntektene hvis for eksempel sjekken ikke ble brutt i det hele tatt eller blitt brutt med mindre enn nødvendig beløp;
• 3 - utgiftskorreksjon, når den økonomiske enheten justerer skattedokumentene for utstedelse av penger fra kassaapparatet, siden det opprinnelig ble utstedt et mindre beløp enn det som var nødvendig.

Avbestilling av en sjekk kan være en operasjon utført på initiativ av en økonomisk enhet - med uavhengig påvisning av feil. Da vises dato og nummer på regnskapsdokumentet som beregningene er justert i, i sjekken. Slikt kan for eksempel være en forklarende merknad fra en kasserer. Type korreksjon i dette tilfellet er "uavhengig drift".

Hvis overtredelsen ble avslørt av skatteinspektøren, er det nødvendig å angi type korreksjon "operasjon etter resept" og detaljene i resepten.

I tillegg er det et slikt tegn på oppgjør i kontanter på nettet som "inntektens avkastning." Med det kan du justere beregningene på online kassereren i nærvær av klienten. Hvis du oppdager at du brøt feil sjekk til kjøperen som satte inn penger ved kassa, må du slå ut ny sjekk   for samme beløp som ved feil sjekk, men med tegnet på beregningen "ankomst ankomst". Ved en slik sjekk vil skattemerket til den primære sjekken med en feil vises. Det vil si at du på en måte avbryter feil sjekk. Så bryter en ny sjekk til riktig beløp og blir utstedt til kjøperen.

  Sammendrag

Avbestilling av en online kassesjekk er bare mulig til den er ødelagt og ført inn i skatteminnet til kassaapparatet. Etter det kan sjekken av online kassa bare justeres ved hjelp av kontrollen av korreksjon.

  Sette opp kataloger

For å jobbe med detaljhandel, må du i tillegg fylle ut følgende kataloger:

• Utsalgssted   - legge til utsalgsstedersom detaljhandel gjennomføres gjennom.
• Billettluke   - vi oppretter en kassa - et sted for mottak og lagring av kontanter under skiftet (et kasseapparat, en enkel kasseskuff og selgers katter kan betinget kalles en kassa).
• Næringslokaler   - legg til lageret som varene vil bli dispensert fra (dette kan være en butikkhall, et ekstra lager, en spesifikk avdeling, etc.).
• terminaler   - Hvis ikke-kontant betaling er mulig i butikken, legger vi til en terminal for mottak av bankkort.
• Pristyper   - lag om nødvendig en pristype som skal brukes til utsalg   eller i en bestemt butikk.

Én butikk kan ha flere kontanter, terminaler, lager eller pristyper.

  Opprettelse av brukere (salgsregnskap fra selgere)

Hvis du vil føre registreringer av salg fra selgere, erstatte selgerens fulle navn i sjekkene og tildele hver selger sine tilgangsrettigheter, må du først registrere hver selger som en egen bruker av systemet.
Brukere blir lagt til på følgende måte: Meny\u003e Administrasjon\u003e Brukere\u003e Legg til.

Det er obligatorisk å fylle ut feltene med brukerens navn, det er herfra dataene om selgeren vil bli tatt når du skriver ut sjekken. Her etableres rettighetene til å få tilgang til hovedsystemet og / eller selgers grensesnitt og rollene til selgerens grensesnitt tildeles. Ethvert antall roller kan tilordnes en selger.

Angi tilgangsrettigheter (selgergrensesnittroller)

Det er nødvendig å sette opp roller (eller rettigheter) slik at selgeren bare får tilgang til de objektene i systemet (butikker, lager, kontanter, kontantløse betalingsterminaler, pristyper) som du selv vil bestemme for ham. Rolleinnstillinger er i Meny\u003e Administrasjon\u003e Merchant Interface Roller.

Systemet lar deg opprette et ønsket antall roller.

I Innstillinger-fanen bestemmer du standardverdiene som skal settes automatisk når du går inn i selgerens grensesnitt, samt et antall innstillinger for utskrift av salgskvittering, rabatter osv. Hvis selgeren vil jobbe med kassa som KKT ATOL er koblet til, kan innstillingene for salgskvitteringen ignoreres (siden kassen er skrevet ut, ikke varen).

På fanene "Bedrifter", "Salgssteder", "Varehus", etc. Objektene du vil gi brukeren tilgang til, indikeres. Du kan gi tilgang til alle objekter, eller du kan velge spesifikke alternativer, for eksempel bare en kassa og et spesifikt lager. Når du jobber med KKT ATOL, anbefales det i en rolle å tillate tilgang til bare en spesifikk kontantpost, salgssted og selskap.

Logg inn på selgergrensesnitt

Selgerens grensesnitt ligger på   Meny\u003e Dokumenter\u003e Detaljhandel.   For enkelhets skyld kan du ta ut påloggingsikonet

på hurtigstartverktøylinjen.

Hvis selgeren ikke har tilgang til hovedgrensesnittet, når du skriver inn brukernavn og passord i standard skjema   logg inn, vil den gå direkte til selgerens grensesnitt.
Hvis selgerens grensesnittrolle gir ham tilgang til mer enn ett objekt (for eksempel to lager samtidig), vises en forespørsel ved inngangen til å bekrefte standardinnstillingene.

  Skiftåpning

Arbeid i detaljhandel utføres på turnus. En endring er perioden hvor salg skjer og på slutten som selger overfører inntektene. For å åpne et skift, oppretter du bare det første salget eller velger “Åpne skift” i “Handlinger” -menyen. Det er ingen begrensninger på varigheten av skiftet.

  Registrering av salg, utskrift av salgskvittering

Operasjon "Salg" trekker varer fra butikkens lager og aksepterer samtidig penger   fra kjøper. Når du selger, opprettes et "Sjekk" -dokument i hovedgrensesnittet.
Ryddesalg skjer i flere trinn:

Trinn 1.Angi type operasjon “Salg” (alltid spesifisert som standard).

Steg 2Vi velger varene i dokumentet.
Det er flere måter å gjøre dette på:

• skann strekkoden. For å gjøre dette, må en strekkodeleser være koblet til systemet.
• kjør noen få tegn fra produktnavnet, artikkelen, koden eller strekkoden til søkefeltet og trykk Enter. Valget av parametere for søket konfigureres ved å slå av / på avmerkingsboksene under søkefeltet.

Alle utvalgte produkter er plassert i felles liste. Mengden varer av hver type kan endres med knappene

.
totalkostnad   den resulterende sjekken gjenspeiles i “Totalt” -kolonnen. Produktpris (knapp

) kan bare endres av selgeren til vilkårlig hvis riktig tillatelse er angitt i den tildelte grensesnittrollen til selgeren.
Hvis produktet har flere enheter, vil standardenheten erstattes når du velger et produkt uten å bruke en strekkodeskanner. Du kan endre den til ønsket med knappen

Trinn 3Vi aksepterer betaling.
Betaling kan gjøres kontant eller med kredittkort. Hvis du velger “Kontanter” i “Mottatt” -feltet, må du legge inn beløpet mottatt fra kjøperen, hvoretter systemet automatisk vil beregne endringen. Hvis du velger “Terminal”, vil beløpet for sjekken alltid være lik det mottatte beløpet.

Trinn 4   Fullfør salget.
For å gjøre dette, slå av eller av avmerkingsboksen “Skriv ut en kvittering når du betaler” (avhenger av om du utsteder en salgskvittering til kjøperen) og klikker på “Betal” -knappen. Navnet på selgeren som for øyeblikket er “logget inn” på systemet vil bli lagt inn i salgskvitteringen. Etter at salget er fullført, ryddes skjermen og et nytt salg kan opprettes.

  Gjør tilbake til det nåværende skiftet

Å returnere gjennom selgerens grensesnitt er bare mulig hvis produktet selges som selges på det nåværende (ennå ikke lukkede) skiftet. Refusjon for andre skift må skje gjennom hovedgrensesnittet.
Operasjonen "Gå tilbake til gjeldende skift" tar varene tilbake til stabburet og reduserer inntekten per skift.
For å gjennomføre en retur, er det nødvendig å endre operasjonstypen, stille inn operasjonen “Gå tilbake til gjeldende skift” i stedet for operasjonen “Salg”.

Du kan legge til et produkt i listen gjennom en strekkode, søk eller utvalg, som ligner på et salg.
Hvis betalingen for varene ble utført i kontanter, bør kontanter returneres, hvis gjennom terminalen - returnere gjennom terminalen.

  Operasjon “Utsett sjekk”

Den kalles opp fra "Handlinger" -menyen eller ved en kombinasjon av hurtigtaster - ALT + V.
  Designet for situasjoner der det er nødvendig å lagre godstoget som er skrevet inn i sjekken uten å måtte selge det (for eksempel når kjøper ba om å utsette flere ting). Hvis det er ventende kontroller når du lukker skiftet, vil systemet varsle. En utsatt sjekk kan overføres og "ødelegges" i et annet skift, mens neste serienummer fra det nye skiftet blir tilordnet det.

  Operasjon "Avbryt sjekk"

Den kalles opp fra "Handlinger" -menyen eller ved en hurtigtastkombinasjon - Alt + C.
Designet for rask rengjøring av et godstog skrevet inn en sjekk. Det er umulig å kansellere en sjekk som allerede er lagret i selgerens grensesnitt. Du må bruke produktets retur eller slette sjekken gjennom hovedgrensesnittet.

  Sjekkliste, sjekk søk

Listen over kvitteringer er i "Handlinger" -menyen og viser alle utstedte eller ventende kvitteringer. Ved hjelp av spesielle filtre kan du finne sjekker for en spesifikk kassa, butikk, selger, lager, terminal, betalingsmetode, type transaksjon, produkt, bare velge avventende sjekker, sjekker for viss periode   eller bare for det nåværende skiftet.

  Se delrapporter

Hvis selgeren i løpet av skiftet trenger å få informasjon om løpende inntekter eller se på listen over salg og avkastning for varer, kan dette gjøres ved å bruke to rapporter som er kalt opp fra “Handlinger” -menyen: “Kassererapport” og “Salgsrapport (med retur)”.
Rapporter genereres i pdf og kan skrives ut.

  Skift nedleggelse

Å stenge et skift er en operasjon som ligner på å fjerne en z-rapport i et kassaapparat. Avhengig av selgerens rettigheter, som følge av skiftets nedleggelse, kan inntektene trekkes tilbake fra den nåværende kassa og overføres til selskapets hovedkassa, i tillegg til at passende rapporter blir generert.

For å lukke skiftet, må du:

1. Trykk på "Handlinger" -knappen og velg "Lukk skift".

2. I vinduet som vises, sjekk salgsdataene per skift. Aktiver om nødvendig utskrift av kasserers rapport om inntekter og / eller salgsrapport, samt bestem prosedyren for å gå videre med inntekter innenfor rammen av rettighetene som er fastsatt for kassereren.

  3. Klikk på "Lukk skift" -knappen.

Etter dette blir endringen formelt stengt, men hvis en terminal er installert i butikken for ikke-kontant betaling, blir penger trukket ut ved en egen operasjon. For å ta ut penger fra terminalkontoen og overføre dem til firmakontoen, må du utarbeide et dokument Bank\u003e Kvittering til konto   med operasjonstypen “Anskaffer avtale”.

  Endring av salgsdetaljer

Hvis selgerens innstillinger tillater ham å for eksempel selge fra forskjellige lager, bruke flere terminaler for å motta bankkort eller pristyper, kan det i prosessen være nødvendig å endre parametrene for et bestemt salg. For å gjøre dette, klikk på "Handlinger" -knappen, velg "Detaljer" -elementet, spesifiser ønsket verdi og bruk endringene. Hurtigtastkombinasjon for denne handlingen   - Alt + A.

  Vis detaljer

Hvis selgeren ikke trenger å kontinuerlig overvåke detaljene i salget (selskap, lager, kassa, terminal osv.), Kan linjen med detaljer som er plassert øverst på skjermen være skjult. For å gjøre dette, i "Handlinger" -menyen, klikk på "Vis detaljer".

Denne linjen forsvinner fra skjermen:

  Bytt selger

For å endre selger, velg “Endre selger” i “Handlinger” -menyen eller bruk Alt + U hurtigtastkombinasjonen. En endring av selger er nødvendig hvis du fører oversikt over salg fra selgere og / eller ønsker å erstatte navn og initialer til personen som registrerte salget i salgskvitteringen.

  Velge en selgergrensesnittrolle

Hvis flere roller er tildelt en selger i innstillingene hans, kan han veksle mellom dem uten å forlate selgerens grensesnitt og uten å lukke skiftet (elementet "Grensesnittroller" i "Handlinger" -menyen).

Tastatursnarveier for hyppige operasjoner

ALT + ENTER - Betal
ALT + A - Endre detaljer
ALT + U - Endre selger
ALT + C - Avbryt sjekk
ALT + V - Utsett sjekk
ALT + W - Lukk modalvinduet

ALT + Q - Endre antall
ALT + P - Endre pris
Alt + M - Endre måleenhet

  Hvordan endre mengden varer i en sjekk?

Marker linjen med produktet og klikk på "Antall." Skriv inn ønsket verdi i vinduet som vises. Du kan også bruke knappene "Antall +" og "Antall-", som endrer verdien i trinn på en.

  Hvordan endre måleenhet for varer?

Som standard erstattes en sjekk for varer med en standard måleenhet. Hvis du trenger å endre måleenheten, velger du linjen med ønsket produkt og klikker på "Enhet" -knappen.

Hvordan endrer jeg prisen?

Velg linjen med produktet og klikk på "Pris" -knappen. Skriv inn ønsket verdi i vinduet som vises. Forbudet mot å redigere prisen bestemmes av selgergrensesnittets rolle.

Hvordan sette en rabatt på en sjekk?

Rabatter kan settes ved sjekk i manuell eller automatisk modus.
For å angi en rabatt manuelt, klikker du på "Rabatter" -knappen og angir hvor du vil få verdien: fra "Rabatter" -katalogen eller skriv inn fra tastaturet. For å avbestille rabatten, velg "Avbryt rabatt". Arbeidsrettigheter med manuelle rabatter er definert på selgergrensesnittet. For eksempel kan selgeren helt forby installasjon av rabatter manuelt.

Automatisk rabatterstatning konfigureres umiddelbart for hovedgrensesnittet og selgerens grensesnitt. Visninger nåværende rabatter   og prioritering bestemmes på administrator- eller brukerinnstillingsnivå under fanen "Automatiske rabatter".

Det er tre måter:

1. Hvis du har 1C: Retail 2.2, er alt standard.
2. Redigere en mal ved å bruke ATOL-maleredigereren (bare uendret tekst)
3. Programutgang av de nødvendige feltene fra 1C.

Første vei

Først vil jeg henholdsvis snakke om den eksisterende 1C-funksjonaliteten. I Retail 2.2 1C, lagt til funksjonalitet for redigering av CCP-sjekkmaler. Den ligger i Administrasjon - Trykte skjemaer, rapporter og behandling - Mal for etiketter, prislapper og kvitteringer for KKM.

Hvordan jobbe jeg med det?

Til å begynne med må vi bestemme hvilke felt vi trenger, i maleklikkene "Rediger ACS" og "Rediger datasammensetning", legger du til det vi trenger og lagrer, ikke glem å overføre feltet fra det tilgjengelige til det valgte på feltfanen.

Etter at vi har valgt hva vi vil legge til i sjekken, skriv malen og klikk “Rediger layout”, kan vi laste inn to standardmaler “standard” og “avansert”, den første er bare et typisk alternativ, og det andre viser et eksempel på en redigert mal .

I oppsettet har vi allerede muligheten til å legge til feltene våre over varetabellen i sjekken og under den, samt vise hva vi vil med et ikke-skattemessig dokument etter sjekken, bare dra feltene fra det mulige til stedet der vi vil se og redigere dem presentasjonsformat, kan du bare legge til en tekststreng.

Og la oss se hva slags innstillinger feltene har, jeg tror alt er klart fra skjermdumpen: Feltnavnet er enten tekst eller navnet på feltet som er tilgjengelig (det beregnede feltet skal sjekkes), prefikset og postfiks lar deg vise en ekstra frase foran feltet.

Noe mer informasjon finner du her. https://its.1c.ru/db/kkt#content:80:retail22

Alt ser ut til å være i orden og ingenting annet er nødvendig, men hva om selskapet ikke jobber i 1C: Retail, bare for å skaffe det og etablere børser er ikke veldig praktisk.

Andre vei

Det andre alternativet er å redigere malen i selve CCP. Denne metoden passer for de som ikke har så mange kontanter og trenger å få frem en slags hatt og kjeller, d.v.s. fast tekst.

Atol ga ut CCP-maleredigereren.

Dessverre, når jeg konfigurerte, tok jeg ikke skjermbilder, så jeg får låne dem fra Atol-instruksjonene.

Etter å ha startet redaktøren gjennom menyen - kasserer - konfigurer tilkoblingen, kobler du kassereren vår som i KKM-driveren.

Malen vår vil se slik ut

Å redigere en mal gjennom dette programmet er absolutt ikke så enkelt som i Retail 2.2, men fortsatt ikke vanskelig.

Ved å klikke på mallinjen til høyre og venstre, er det knappene "+" (legg til en linje nederst) eller "-" (slett en linje)

Til høyre ser vi tilgjengelige felt og feltegenskapsvinduet.

Å flytte og legge til felt skjer hovedsakelig gjennom egenskapsvinduet.

Etter å ha valgt feltet vi trenger i malen eller i listen over tilgjengelige felt, må vi indikere i hvilken blokk det vil være plassert, på hvilken linje, starter med hvilket symbol, og dens lengde, etter at vi har angitt alt dette, vil det vises i malen vår .

For å legge til vilkårlig tekst, må du legge til "Gratis linje" -feltene. Etter at vi har plassert feltet vårt, må vi indikere hva som vil vises der, for dette er det en linjeditor-knapp i menyen.

Feltnavnet inneholder nummeret på denne gratis linjen: 1, 2, 3 osv. For å endre etiketten til et spesifikt felt, må du telle antall linjer etter feltnummeret fra den 7. linjen, for eksempel hvis vi har en gratis linje 1, så er teksten i redigeringsprogrammet på linje 8.

Etter alle våre manipulasjoner kan du teste sjekken (meny - kasseapparat - teste sjekk) og laste opp malen og gratis linjer til kassaapparatet (kassaapparatmeny - teste sjekk).

Før du starter manipulasjonene, anbefaler jeg deg å lagre sjekkmal gjennom filen - lagre slik at du kan gjenopprette malen.

For mer informasjon, se brukermanualen til maleredigereren.

Du kan laste ned redaktøren i Atol nedlastingssenter.

Ulempen med denne metoden er at du må laste ned malen til hvert billettkontor, og du vil ikke legge til variabel tekst, selv om det er slike felt som "Bruker tag" i listen over felt, er det mulig å overføre dataene dine gjennom dem, men på hvilken måte de kan overføres til dokumentasjonen ikke spesifisert. Jeg ville være glad hvis noen kjenner og supplerer denne artikkelen med slik informasjon.

Tredje vei

Vel, den siste måten er å avgrense funksjonaliteten til 1C.

Programmatisk er det mulig å sende ut linjene dine på samme måte som i funksjonen til sjekkredigeringsprogrammet i Retail 2.2, dvs. til varetabellen, etter det og et eget ikke-skattemessig dokument.

Denne begrensningen skyldes at 1C sender en xml-fil med sjekkparametere til CCP og følgelig ikke vil godta noen av våre oppfunnet CCP-variabler.

Hvor kan alt dette legges til?

Jeg beskriver avgjørelsen min på bakgrunn av UT 10.3, men jeg tror prinsippet om å danne en sjekk er det samme i alle 1C-løsningene og avviker bare der disse funksjonene er plassert.

Vi trenger funksjonen PrepareDataForFiscalization of the Check i modulen til CheckMCM-objektet.

(For Ut 11 er dette funksjonen Parametere for sjekk i modulen til skjemaformen til dokumentetRMK til dokumentet CheckKKM)

I denne funksjonen kan vi erstatte verdien som 1C erstatter for sin egen (for eksempel erstatte selgeren eller vise et annet navn på varen, etc.)

Vi ser i denne funksjonen etter en sløyfeoppregning av strengene PM-produkter

   // Varevarer for hver varelinje fra CheckKKM.Products-syklus

Hvis vi ser i “Krav til utvikling av drivere for tilkoblet utstyr 2.1”, vil vi se at i tabellen over varer overført til KKP ikke bare kan være varer, men også tekststrenger og strekkoder, vil vi bruke dette.

Først må vi få strukturen i linjen vår:

For en produktlinje ser det slik ut

CheckString \u003d Equipment ManagerCustomerServer.FiscalStringParameter Parameters ();

For tekst som dette

Kvitteringsstreng \u003d Equipment ManagerCustomerServer.TextTextStringString Parameters ("Min tekst");

Hvis du ser på standardfunksjonen til parameterne for tekststrenging av sjekken, kan det sees at 1s ikke tillater oss å utføre vår egen justering og stille linjebrudd, men dette kan rettes.

Slik ser standardfunksjonen ut

Funksjonsparametere for tekststreng for sjekken (tekst \u003d udefinert) Eksporter parametere for strengen \u003d Ny struktur(); ParametersStrings. Insert ("TextString"); // Type streng. Utgående serviceparameter. Parametre Strenger. Sett inn ("Tekst", tekst); // Streng, påkrevd - en tekststreng ParametersStrings. Sett inn ("CarryStrings", False); // Boolean - Linjeskift, standardverdien er satt. Parametre Strenger. Sett inn ("Justering", "Venstre"); // Streng - Justering av teksten, Verdier: "Venstre", "Høyre", "Senter". Returparametere streng; Sluttfunksjoner

Og her er litt redigert

Funksjonsparametere for TextStringString (Tekst \u003d udefinert, Justering \u003d "Venstre", WrapStrings \u003d False) ExportString Parameters \u003d Ny struktur (); ParametersStrings. Insert ("TextString"); // Type streng. Utgående serviceparameter. Parametre Strenger. Sett inn ("Tekst", tekst); // Streng, påkrevd - tekststreng ParametersStrings. Sett inn ("MoveStrings", MoveStrings); // Boolean - Linjeskift, standardverdien er satt. Parametre Strenger. Sett inn ("Alignment", Alignment); // Streng - Justering av teksten, Verdier: "Venstre", "Høyre", "Senter". Returparametere streng; Sluttfunksjoner

Nå som vi legger til en tekststreng kan vi spesifisere justering og orddeling.

For å legge til en tekststreng må vi skrive følgende:

Kvitteringsstreng \u003d Equipment ManagerCustomerServer.TextTextStringString Parameters ("Min tekst", "Center", False); Generelle parametere Posisjoner av sjekken Legg til (Streng av sjekken);

I stedet for “Min tekst” kan du skrive hva som helst ved hjelp av vilkårlige data fra infobasen.

Nå bestemmer vi hvor vi vil legge til linjen:

• Til varetabellen

For å gjøre dette, må vi legge til koden vår før syklusen for å sortere varer

Kvitteringsstreng \u003d Equipment ManagerCustomerServer.TextTextStringString Parameters ("Min tekst", "Center", False); Generelle parametere Posisjoner av sjekken Legg til (Streng av sjekken); // Varevarer for hver varelinje fra CheckKKM.Products-syklus

• Etter varetabellen

For å gjøre dette, sett inn koden vår etter løkken

Generelle parametere Posisjoner av sjekken Legg til (Streng av sjekken); Slutten av syklusen Kvitteringsstreng \u003d Equipment ManagerCustomerServer.TextTextStringString Parameters ("Min tekst", "Center", False); Generelle parametere Posisjoner av sjekken Legg til (Streng av sjekken);

Equipment ManagerCustomerServer.PerformFormatological Logic Control (GeneralParameters);

• Når du tar ut hver vare

I dette tilfellet legger vi til koden vår i syklusen, før eller etter produktet vil linjen vår vises bestemt når du legger til koden, rett etter starten av syklusen eller før den er fullført.