|
Документ «Заказ поставщику» используется для регистрации предварительной договоренности о покупке у поставщика записей номенклатуры и имеет возможность быть документом, на основе которого выполняется оплата и принятие записей номенклатуры. Записи номенклатуры, по которым зарегистрирован заказ на поставку, учитываются, как предполагаемые записи номенклатуры. В документе реализованы такие виды операций: * Покупка, комиссия;
* Переработка; * Оборудование. Документом с видом операции «Покупка, комиссия» регистрируют желание приобрести товары у поставщика либо получить на продажу товары у комитента. Какой заказ заполняется - заказ покупателя либо заказ комитенту, определяется видом договора, который задан в документе. Данные о заказанных товарах, материалах заполняются на панели «Товары». Документом с видом операции «Оборудование» регистрируют желание приобрести у поставщика материальные ценности, которые являются оборудованием. В таком случае в документе имеет возможность быть задан лишь договор с видом договора «С поставщиком». Принимать оборудование на продажу от комитента запрещено. Информация о заказанном оборудовании заполняется на обособленной закладке «Оборудование». Вместе с обрудованием поставщику имеют возможность быть заказаны товары либо материалы, которые отражаются на панели «Товары». Документом с видом операции «Переработка» регистрируют заказ поставщику на изготовление продукции либо полуфабрикатов из собственного сырья либо сырья контрагента. В данном случае в документе имеет возможность быть задан лишь договор с видом договора «С поставщиком». Информация о продукции и полуфабрикатах, которые должен изготовить переработчик, выбирается на панели «Продукция». Если для изготовления продукции нужно передать переработчику собственные материалы, то список подобных материалов выбирается на панели
«Материалы». В заказе поставщику допустимо формировать желание принятия добавочных услуг, соединенных с приобретением либо изготовлением материальных ценностей, к примеру,услуг по транспортировке данных ценностей. Данные об услугах отражаются на панели «Услуги». В заказах на поставку товаров либо оборудования также допустимо определить список возвратной тары поставщика, в которой от него будут приняты материальные ценности. Данные о возвратной таре поставщика отражаются на закладке «Тара». В программе существует возможность формирования заказов поставщикам из документа «План закупок», а также возможность автоматизированного создания заказов поставщикам с помощью обработки «Календарный план закупок». Контроль платы по заказу поставщику выполняется согласно с заданным случаем контроля взаимных расчетов с контрагентом в договоре. Коректировка заказа поставщику создается при помощи документа «Корректировка заказа поставщику», который допустимо ввести на основе заказа. В конфигурации допустимо вести планирование исходящих платежей. Для планирования исходящих платежей на основе документа «Заказ поставщику» вводится документ «Заявка на расходование денег». Для планирования платежей в документе «Заказ поставщику» реализованы поля: * Оплата - в данном поле выбирается ожидаемая дата платы поставщику; * Банк/касса - в данном поле задается р/с, с которого планируется перевести деньги поставщику в ситуации платы по безналу либо касса, из которой планируется сделать оплату поставщику налом. Для регистрирования платы поставщику, на основе документа «Заказ поставщику» допустимо создать документ
«Расходный кассовый ордер» в ситуации наличной платы либо зарегистрировать безнальную оплату при помощи разных платежных документов. Поступление записей товаров и оборудования по зарегистрированному заказу создается при помощи документа
«Поступление товаров и услуг». Поступление изготовленной переработчиком продукции и полуфабрикатов по заказу создается документом «Поступление товаров из переработки» , а случай принятия услуг по переработке документом «Получение услуг по переработке» . В конфигурации имеется возможность определить для заказов, произведенных поставщикам, для исполнения каких заказов покупателей, внутренних заказов, заказов на производство они назначены. Этот алгоритм называется размещением заказов в заказах поставщикам. Размещение выполняется лишь в по сути зарегистрированных заказах поставщикам, а не в планируемых. Чтобы во время оформления заказа поставщику разместить в нем заказ (покупателя, внутренний, заказ на производство) требуется указать данный заказ в табличной части в колонке «Заказ». Если в заказе поставщику задан вид операции «Покупка, комиссия», то в нем допустимо выполнить размещение товаров из заказов покупателей, внутренних заказов, потребностей заказов на производство (на панели
«Товары»), а также размещение возвратной тары из заказов покупателей и внутренних заказов (на панели
«Тара»). Если в заказе поставщику задан вид операции «Оборудование», то в нем допустимо выполнить размещение товаров из заказов покупателей, внутренних заказов, потребностей заказов на производство (на панели «Товары»), а также размещение возвратной тары из заказов покупателей и внутренних заказов (на панели «Тара»). Если в заказе поставщику задан вид операции «Переработка», то в нем допустимо выполнить размещение продукции, полуфабрикатов из заказов покупателей, внутренних заказов, потребностей заказов на производство (на закладке «Продукция»). Для снятия заказов поставщикам с учета реализован документ «Закрытие заказов поставщикам». Выгрузка документа в формате CommerceML Для выгрузки документа в формате CommerceML в меню формы документа существует кнопка «Выгрузить в формате CommerceML». Выгрузка происходит в двух способах по выбору – в файл либо во вложения электронного письма. Во время выбора вида выгрузки «в файл» будет активирован диалог выбора файла для вычисления имени файла. В случае «отправлять по эл. почте» система создаст документ «Электронное письмо» с вложением в качестве XML-файла, и откроет окно нового электронного письма. Выгрузка в варианте «отправлять по эл. почте» выполняется лишь при наличии у контрагента - поставщика «Адреса электронной почты для обмена электронными документами». Занесение электроннго адреса допустимо в форме справочника «Контрагенты»
(панель «Контакты»).
Заказы покупателей в программе 1С Управление торговлей версия 11.2 используются для планирования процесса продажи товаров нашим клиентам.
Сами заказы располагаются в разделе «Продажи»
. По команде «Заказы клиентов»
мы переходим в журнал соответствующих заказов. В верхней части данного журнала приведены команды быстрого отбора. Например, это текущее состояние заказа, срок выполнения заказа, а также ответственный менеджер. Создать заказ можно непосредственно из данного журнала.
Настраивается механизм использования заказов в разделе «Нормативно-справочная информация и администрирование»
. В настройке разделов «Продажи»
, в группе «Оптовые продажи»
есть флаги, которые отвечают за соответствующие опции. Например, основной флаг - это «Заказы клиентов»
. Установка данного флага позволяет активировать использование в программе 1С Управление торговлей 11 заказов клиентов.
- Также необходимо выбрать, как данные заказы будут использоваться. Возможны три опции: Первая - «заказ как счет»
. При установке данного флага заказ будет использоваться исключительно для печати счетов для наших клиентов, и на основании такого заказа товар не будет резервироваться, не будет контролироваться исполнение заказов клиента.
- Также заказ можно использовать для резервирования товаров, имеющихся на складе. Для этого устанавливается опция «заказ только со склада»
. По таким заказам клиентов уже можно контролировать их исполнение. Можно планировать оплату, и с помощью этих заказов можно резервировать товар на складах.
- Третья опция - это «заказ со склада и под заказ»
. От предыдущей она отличается тем, что можно резервировать товар, отсутствующий в данный момент на складе, и таким образом формировать потребность в данном товаре. И, в дальнейшем, на основании этой потребности, можно будет сформировать заказы поставщику. При поступлении товара он автоматически попадет в резерв под данный заказ.
Также для управления заказами используется еще несколько опций, а именно - «не закрывать частично отгруженные заказы и заявки»
, «не закрывать частично оплаченные заказы и заявки»
. Если данные флаги установлены, то менеджер не сможет закрыть соответствующие заказы до выполнения указанного условия.
Флаг «причины отмены заказов клиентов»
позволяет активировать в программе 1С Управление торговлей справочник «Причины отмены заказов клиентов»
. И при установке соответствующего флага в заказах клиентов необходимо будет указывать причину, по которой происходит отмена данного заказа.
Второй способ создания заказов клиентов - это выполнение соответствующего шага при использовании сделок с клиентами. При использовании управления сделками с клиентами. Например, сейчас у меня на начальной странице в списке моих задач установлена задача - Сформировать заказ по сделке
.
Открыв соответствующую команду, у меня есть команда «создать заказ»
. Воспользовавшись данной командой, программа 1С Управление торговлей 11 на основании уже введенной на предыдущих этапах по нашей сделке информации формирует заказ клиента.
Вся основная информация у нас уже заполнена. Давайте посмотрим. Поля «клиент», «контрагент» и «соглашение» являются обязательными. Конфигурация 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2 не позволит сохранить и провести документ без указания данной информации. Также у нас уже заполнены: вид операции «реализация»; организация, от имени которой будет происходить продажа товара; склад, с которого планируется продажа.
По гиперссылке «Оплата»
мы открываем правила оплаты. Сейчас они у нас не заполнены. Можно воспользоваться командой «Заполнить по соглашению»
, и основании соглашения с клиентом будет заполнена соответствующая информация. В нашем случае, это - «аванс (до обеспечения)» и «предоплата (до отгрузки)». Перенесем данную информацию в наш заказ покупателя.
Перейдем на основную вкладку «Товары»
и посмотрим, какая информация у нас здесь отражена. На основании оформленного на предыдущем этапе нашей сделки коммерческого предложения, утвержденного и согласованного, у нас заполнилась табличная часть, в которой мы видим перечень нашей номенклатуры, количество, цены, автоматические скидки (ручные скидки здесь не применялись) и сумму (ставку НДС).
В самой последней правой колонке как раз устанавливаются флаги «отменено», и необходимо будет указать «по причине». Если мы ставим такой флаг, необходимо будет из списка заранее введенных причин указать причину, по которой отменяется соответствующая позиция. Данная строка подсвечивается серым цветом, что обозначает отмену данной позиции.
Также в заказе покупателя есть два важных поля, влияющих на поведение программы 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2, а именно - «статус заказа»
. У нас сейчас доступны 3 статуса:
- Статус «на согласовании»
- в данном статусе заказ не делает никаких движений. Товар не резервируется, пока заказ не будет согласован.
- Статус «к выполнению»
, который установлен сейчас, говорит о том, что заказ находится сейчас в стадии выполнения, то есть по нему планируется оплата, отгрузка и обеспечение резервирования товара.
- Статус «закрыт»
говорит о том, что заказ закрыт и дальнейшая работа с ним не ведется.
Также возможно установить приоритеты, что является дополнительной аналитикой при работе с заказами клиентов. И основное поле, на которое стоит обращать внимание, это - «действия»
. В данном случае у нас по всем позициям заполнено действие «к обеспечению»
. Можно воспользоваться соответствующим помощником, в котором мы устанавливаем флаги. Например, доступные действия:
- «Не обеспечивать»
заказ, тогда по данному заказу не рассчитываются потребности, товар не планируется к закупке.
- «К обеспечению»
(то, что установлено у нас сейчас) - говорит о том, что по данному заказу начинается работа, и потребность в данном товаре будет определяться в заказах поставщику.
- «Резервировать по мере поступления»
- говорит о том, что по заказу необходимо зарезервировать товар по мере его поступления на склад в случае его отсутствия.
- «Резервировать на складе»
. Данный товар будет резервироваться из свободного остатка на складе.
- И действие «Отгрузить»
говорит о том, что товар уже можно непосредственно отгружать.
У нас есть еще один помощник - «Состояние обеспечения заказа»
. Перейдя к нему, мы можем увидеть, какие номенклатурные позиции у нас находятся в документе, что зарезервировано, что находится в обеспечении, какие действия возможно совершить (например, товар у нас есть на складе, его можно зарезервировать, и также, какой склад используется в данном случае).
На вкладке «дополнительно»
указывается сделка, по которой оформляется наш заказ; ответственный менеджер; подразделение, в котором работает ответственный менеджер; валюта; флаг «цена включает НДС» и налогообложение - то, что продажа облагается НДС.
На вкладке «Товары»
необходимо заполнить предполагаемую дату отгрузки. В данном случае у нас установлен флаг «отгружать одной датой»
. Если мы его снимем, то предполагаемая дата отгрузки будет указываться в каждой строке нашего товара. Установим сегодняшнюю дату, и такой заказ в состоянии «к выполнению»
можно провести и закрыть.
Программа 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2 говорит, что не удалось провести заказ. Разберемся с причинами отказа. В данном случае произошел контроль программы 1С Управление торговлей над заказами клиента, а именно - программе не понравилось то, что мы пытаемся поставить товар «к обеспечению», хотя у нас по данному заказу первая позиция оплаты «аванс (до обеспечения»). То есть, пока по данному заказу не поступит соответствующий аванс, товарные позиции «наш товар» не направляются в работу, и мы их не можем зарезервировать и не можем разместить их «к обеспечению» нашему поставщику. Поэтому по всем строкам я устанавливаю действие «не обеспечивать»
, и уже такой заказ пытаюсь повторно провести.
Конфигурация 1С Управление торговлей версия 11.2 провела данный заказ и соответствующую задачу - «сформировать заказ по сделке» - отмечаем как выполненную.
Программа 1С Управление торговлей 11 переводит нас на следующий этап по нашей сделке, а именно - «подтвердить обязательства по сделке»
.
Таким образом, в программе 1С Управление торговлей версия 11.2 осуществляется работа с заказами клиентов как в рамках управления сделками, так и вне рамок управления сделками. |
Вводим документы заказ покупателя, заказ поставщику, поступление товаров и услуг, реализация товаров.
Цепочка заказ покупателя – реализация
Введем в систему управления предприятием 2.0 классическую цепочку движения товаров, начинающуюся заказом покупателя и завершающуюся реализацией этому покупателю.
В нашей цепочке будет участвовать – заказ поставщику. То есть будут введены следующие документы – заказ покупателя, далее заказ поставщику, поступление товаров и услуг, реализация товаров и услуг покупателю.
Для оформления заказа покупателю перейдем в раздел «Продажи». Выберем пункт «Заказы клиентов». Кстати, если у вас данного пункта нет, нужно не забывать, что система управления предприятием настраиваемая, и возможно данный пункт отключен в вашей системе. А настраивается это в меню «Администрирование» в разделе « и продажи». Здесь есть соответствующая галочка – «заказы клиентов». В том случае, если она отключена, у нас в разделе «Продажи» - «Заказы клиентов» отсутствует. Включим ее обратно.
Итак, вернемся к созданию заказов клиентов. Создаем новый документ. Указываем клиента. Это будет «Светлый путь». Нам нужно выбрать так же соглашение. И добавить товар, который хочет приобрести клиент. Укажем количество товара и его цену. Также нам необходимо указать желаемую дату отгрузки. Дата документа у нас 9-е число. Пускай желаемая дата отгрузки будет 14-е число.
Также на закладке «Дополнительно» нужно проверить заполнение этапов оплаты. Заполним их автоматически. И выберем вариант оплаты – « после отгрузки», иначе программа нам не даст отгрузить данный товар без оплаты, а оплату в данном уроке мы не рассматриваем. Нажимаем ОК.
И в принципе документ у нас заполнен за исключением такого важного момента, как «Статус». Статус, также пункт настраиваемый. Статусы можно отключить, но если они включены, его нужно обязательно заполнять, для того чтобы документ корректно проводился. В данном случае у нас статус – «к обеспечению». По нажатию стрелочки вверх, программа автоматически устанавливает максимально возможный статус документа. Нажимаем кнопку «Провести и закрыть». И у нас создается документ «Заказы клиентов».
В самом заказе мы можем посмотреть состояние выполнения данного заказа. Данный отчет показывает: сколько клиент заказал, сколько требуется обеспечить и к какому числу, и сколько, собственно говоря, уже собирается на складе, и сколько ему отгружено. То есть, в данном отчете вы можете увидеть полную картину выполнения данного заказа.
Введем на основании данного заказа клиента – заказ поставщику. Нажмем кнопку «Создать на основании». И выберем «Заказ поставщику». У нас откроется новый заказ поставщику. Также заказ поставщику можно ввести через раздел «Закупки» - «Заказы поставщикам».
Итак, у нас заполнен документ основание заказа поставщику. Нам нужно указать поставщика. Также у нас заполнена табличная часть, где нам остается указать цену заказа. На закладке «Дополнительно», мы также должны указать этапы оплаты поставщику. Этапы оплаты мы указываем, для того чтобы бухгалтер смог вовремя оплатить все наши заказы, для того чтобы у нас была четкая картина по тем деньгам, которые к нам придут и тем деньгам, которые мы должны заплатить, чтобы у нашей организации не было кассового разрыва. Из платежей и поступлений у нас складывается, так называемый, «платежный календарь». Нажимаем кнопку ОК. Также устанавливаем статус заказу поставщику. Нажимаем кнопку «Провести».
И далее создадим «На основании» прямо из формы данного документа «Поступление товаров и услуг». Система говорит нам, что мы не можем ввести поступление товаров и услуг, поскольку статус данного документа не позволяет нам сделать этого. Это можно сделать только после того, как статус будет - к поступлению. Для того чтобы статус был «К поступлению», мы можем его установить «К поступлению» и провести документ.
Теперь создаем «На основании» - «поступление товаров и услуг». Указываем дату документа – 10-е число. Здесь также мы можем указать, что получен счет-фактура от поставщика. На закладке «Дополнительно» мы должны указать «Подразделение». Укажем подразделение – «Отдел закупок». И нажмем «Провести» документ. Документ проведется. И в «Заказе поставщику» мы можем увидеть состояние выполнения данного заказа. Мы видим, что заказаны 5 шт. и оформлено также 5 шт. В «Заказе поставщику» устанавливаем статус «Закрыт». И проведем его.
Теперь вернемся к нашему «Заказу клиента». И проверим его статус выполнения. Как видим, он на данный момент не изменился. Введем «На основании» заказа клиента документ «Реализация товаров и услуг». Система не позволяет нам ввести документ реализации товаров и услуг пока документ находится в статусе «к обеспечению». Переведем его в статус «к отгрузке». Проведем. И введем «На основании» - «реализация товаров и услуг». Здесь нам также требуется на закладке «Дополнительно» указать подразделение. Укажем «отдел продаж». Также создадим счет-фактуру. И проведем документ.
Вернемся к заказу клиента. Посмотрим его статус выполнения. Как мы видим, что в документе заказано 5 шт., оформлено 5 шт. Таким образом, мы видим, что заказ выполнен. Установим статус заказа клиента – «Закрыт». И проведем его.
Таким образом, мы прошли всю цепочку от заказа клиента до реализации клиенту товара. Посмотрим, как это отразилось на деятельности предприятия. Перейдем в раздел «Финансы». Откроем пункт «Отчеты по финансам». И откроем отчет «Валовая прибыль предприятия». Нажмем кнопку «Сформировать».
Как мы видим, система показывает нам выручку и себестоимость в разрезе подразделений, организации и менеджеров. Но в данном случае себестоимость не рассчитана и программа нам показывает 100-процентную рентабельность нашей операции. С чем это связано? Это связано с тем, что себестоимость в данной программе рассчитывается отдельно.
Рассчитаем себестоимость нашей операции. Для этого перейдем в раздел «Закрытие месяца» в меню «Финансы». Нажмем кнопку «Рассчитать» напротив пункта «Расчет себестоимости». Себестоимость рассчитается.
Если же у вас себестоимость не рассчитана, то возможно вы не настроили учетную политику по расчету себестоимости. Для этого вам нужно перейти в «Настройки и справочники». И указать настройку методов оценки стоимости товаров. В данном случае указана – средняя за месяц. Но это может быть – ФИФО взвешенная или скользящая оценка. Также очень важная галочка – обновлять стоимость регламентным заданием. Она означает, что себестоимость будет пересчитываться автоматически раз в заранее заданный промежуток времени.
Но вернемся к нашему отчету «Валовая прибыль предприятия». Сформируем его. Мы увидим, что себестоимость рассчиталась. У нас получилась валовая прибыль и рентабельность.
Многие торговые организации работают «под заказ». Т. е. организация сначала получает несколько заказов от покупателей. Потом находит поставщиков и у них приобретает необходимые товары. Как только товар приходит на склад от поставщика – он сразу отгружается покупателям.
В такой ситуации менеджеры по закупкам должны иметь удобные механизмы для формирования заказов поставщикам и отслеживания сроков поставки.
В программе «1С:Управление торговлей, ред. 10.3» менеджер по закупкам может сделать следующее:
- Посмотреть полный список товаров, которыми нужно обеспечить покупателей.
- Автоматически создать заказ поставщику по всем товарам, необходимым покупателям. При этом в заказе поставщику будет четко указано, под какие заказы покупателей сделан заказ поставщику. А в момент поступления на склад товар автоматически зарезервируется для клиента.
- Указать срок поступления товаров по всем заказам поставщикам.
- Проконтролировать сроки поступления товаров, при несоблюдении сроков аннулировать заказ поставщику.
Рассмотрим подробнее каждую из этих возможностей.
Для анализа товаров, которые необходимо закупить для клиентов, можно использовать отчет «Анализ заказов покупателей».
Меню: Отчеты – Продажи – Анализ заказов – Анализ заказов покупателей
Отчет можно сформировать по еще не отгруженным заказам. Для этого установим флаг «Состояние отгрузки по заказу» и отметим значения «Не отгружено» и «Отгружено частично». Таким образом, мы получим отчет по заказам, которые еще не отгружены полностью:
В отчете показываются все неотгруженные заказы. По каждому заказу мы видим необходимые товары, в колонке «Осталось обеспечить» указывается необходимое количество. Если эта колонка не пустая, значит товар отсутствует на складе и не был зарезервирован – его нужно заказать у поставщика.
Создание заказа поставщику
Из отчета «Анализ заказов покупателей» мы выяснили, что для наших клиентов необходимо сделать заказ поставщику. Но нам необязательно запоминать, кому и какого товара не хватает. Прямо из отчета можно сформировать заказ поставщику на все недостающие товары!
Нажмем на кнопку «Заказ поставщику – Сформировать один заказ поставщику»:
Создается новый документ «Заказ поставщику», в который автоматически попали все необходимые для заказа товары:
Для каждого товара в колонке «Заказ» указан заказ покупателя, под который товар заказывается у поставщика. Благодаря этой информации в момент поступления товара на склад он будет зарезервирован для покупателя автоматически.
В заказе нужно выбрать поставщика, договор, заполнить цены покупки. Мы договорились с контрагентом «Мобил» о поставке данного товара 28.12.2011. Укажем предполагаемую дату поступления товара в поле «Поступление»:
По кнопке «ОК» проведем и закроем заказ поставщику.
После оформления заказа поставщику снова сформируем отчет «Анализ заказов покупателей». Теперь колонка «Осталось обеспечить» пуста, т. к. мы заказали все необходимые товары у поставщика. Информация о том, что товар заказан поставщику, отображается в колонке «Размещено в заказах»:
Контроль сроков поставки
Для контроля сроков поставки воспользуемся отчетом «Анализ заказов поставщикам».
Меню: Отчеты – Закупки – Анализ заказов – Анализ заказов поставщикам
Сделаем настройку, чтобы увидеть заказы, по которым нарушен срок поставки. Нажмем кнопку «Настройка».
В открывшейся форме настройки внизу в таблице добавим новый отбор «Заказ.Дата поступления меньше или равна текущей дате». Для этого нажмем кнопку «Добавить», в открывшемся окне выбора поля найдем поле «Заказ», развернем его по плюсу и выберем внутри поле «Дата поступления»:
В основной форме отчета также установим флаг «Состояние поступления» и отметим значения «Не поступило» и «Поступило частично».
Нажмем «Сформировать» и в результате увидим все заказы, которые должны были полностью поступить до текущей даты, но этого не произошло:
В колонке «Осталось закупить» будет указано количество не поступившего вовремя товара.
По результатам анализа менеджер может принять решение аннулировать заказ поставщику. Для этого оформляется документ «Закрытие заказа поставщику». Создать документ можно на основании заказа поставщику или вручную.
Меню: Документы – Закупки – Закрытия заказов поставщикам
Сделаем закрытие заказа на основании. Для этого можно найти нужный заказ поставщику в списке заказов:
Меню: Документы – Закупки – Заказы поставщикам
Или открыть заказ поставщику прямо из отчета.
Чтобы открыть заказ поставщику из отчета, нужно сделать по нему двойной клик мышью и в открывшемся списке действий выбрать пункт «Открыть заказ поставщику»:
В заказе поставщику воспользуемся кнопкой ввода на основании и выберем пункт «Закрытие заказов поставщикам»:
В открывшемся документе «Закрытие заказов поставщикам» уже будет указан закрываемый заказ, контрагент, сумма заказа:
Также можно указать причину закрытия заказа и потом анализировать причины закрытий заказов в отчете:
Меню: Отчеты – Закупки – Анализ заказов – Анализ причин закрытия заказов
По кнопке «ОК» проведем и закроем документ.
После закрытия заказа поставщику программа уже не будет ожидать по нему никаких поступлений или оплат. Заказ поставщику теперь не будет показываться в отчетах:
Кроме того, если еще раз сформировать отчет «Анализ заказов покупателей», мы увидим, что товар снова появился в колонке «Осталось обеспечить»:
Теперь менеджеру по закупкам следует сформировать новый заказ поставщику на недостающие товары и ожидать поставку данного товара в срок.
